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新万博体育网站2018年度部门决算公开

时间:2019-09-25      浏览次数:       来源:       字号:[ ]

  目 录

  一、第一部分 部门概况

  一、 主要职能

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  三、2018年度工商联主要工作完成情况

  二、第二部分 2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算表

  六、财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十一、机关运行经费支出决算表

  十二、政府采购支出决算表

  第三部分 2018年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

  第一部分 部门概况

  一、部门主要职能

  新万博体育网站正式成立于1953年5月。2002年12月增挂“无锡市总商会”牌子。《中共中央国务院关于加强和改进新形势下工商联工作的意见》明确提出,工商联是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带,是政府管理和服务非公有制经济的助手。具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。

  无锡市工商联遵循“团结、服务、引导、教育”的工作方针,充分发挥工商联在非公经济人士思想政治工作中的引导作用,充分发挥工商联在非公经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用,充分发挥工商联在政府管理和服务非公经济发展中的助手作用,充分发挥工商联在行业协会商会改革和发展中的促进作用,充分发挥工商联在构建和谐劳动关系中的积极作用。认真履行参政议政职能,大力加强工商联组织建设,全力做好经济类行业组织归口管理工作,积极做好非公有制经济人士的思想政治工作,多领域开展经济服务,与上海、广州、成都等30多个省、市工商联建立了友好合作关系,与15个海外商会签订了友好合作协议,为促进全市非公有制经济的健康发展和非公有制经济人士的健康成长做出了积极的贡献。

  目前,全市共有市(县)区工商联7个、基层商会99个,另有在锡异地商会27个,在上海、成都、深圳、香港、台湾等地建立了8个无锡商会,此外还在澳、美、加等6个海外国家成立了无锡商会,同时拥有市级经济类行业协会商会157个,各类会员2万余个,形成了覆盖城乡的商会组织网络。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构七处一室:办公室、调研处、会员处、组织处、行业处、宣教处、联络处、经济处。本部门无下属单位。

  2. 从决算单位构成看,纳入工商业联合会2018年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:工商业联合会2018年部门本级。

  工商联机关现有在职人员35人,退休人员23人,享受遗属定期生活补助1人。

  三、2018年度主要工作完成情况

  2018年,市工商联以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,围绕市委十三届五次会议精神,按照全国工商联“政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会”要求,坚持“辩证思维、系统思维、聚集思维、底线思维”,大力解放思想,全力推进“理想信念教育、民企活力创新、锡商英才强企、非公党建雁阵、作风效能提升”五项行动计划,抓好传承、抓实服务、抓优人才、抓强党建、抓硬作风,凝心聚力服务产业强市,推动民营经济高质量发展取得新成绩;抓班子带队伍,着力造就一支忠诚干净担当的高素质干部队伍;落实全面从严治党主体责任,争当构建亲清新型政商关系的表率,营造风清气正良好政治生态。一年来,工商联各项工作得到了市委市政府和上级部门的充分肯定,获评全国工商联“创新中国”特别奖、“构筑非公经济舆论阵地”先进单位、党组中心组学习示范点,尤其是组织申报的20家中国民营企业500强和21家江苏民企100强,41家入围企业数量创20年来首次双双位居全省第一。

  (一)、弘扬工商文化抓好传承,团结和教育民营企业和民营企业家坚定政治立场

  以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为重点,在非公领域广覆盖开展了十九大精神学习,以“不忘创业初心、接力改革伟业”为主题,深入推进了“理想信念教育计划”,以年轻一代非公有制经济人士为着力点,坚定理想信念,传承工商基因,弘扬企业家精神,引导非公有制经济人士牢固树立“四个意识”,不断增强“四个自信”,自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行亲清新型政商关系的典范。

  专注学习,坚定民营企业和民营企业家发展信心。在全市非公领域组织学习贯彻习近平总书记给民营企业家回信、民营企业座谈会讲话等精神,引导民营企业家把握时代大势,坚定发展信心,有力地促进民营企业“心无旁骛地抓发展,踏踏实实办企业”。聚焦省委提出的“六个高质量”目标和市委推动的“围绕七个方面思想大解放”的要求,专题召开了非公经济人士解放思想大讨论座谈会,广泛征求意见,传递发展信心和决心,按照“不满足固有模式、不满足已有机制、不满足原有举措、不满足既有创新、不满足现有成绩”的要求,用新时代新思想指导实践,促进民营企业聚焦高质量发展。举办了“唱响新时代、永远跟党走”无锡市民营企业庆“七一”歌咏大会,民营企业、商会协会踊跃组队参与,讴歌改革开放40年来无锡民营经济取得的辉煌成就。还将开展了“不忘创业初心,改革再出发”2019无锡市工商联系统商会协会迎新嘉年华活动,团结引导全市广大民营企业、民营企业家和商会协会组织进一步解放思想,提振信心,争做高质量发展领跑者。

  贯注教育,铸牢民营企业和民营企业家理想信念。举办了全市年轻一代民营企业家理想信念报告会,全市160余名青年企业家参会,华云数据许广彬,澄星实业李岐霞,远东智慧蒋承志,天资乳业杨雪飞,鼎尚皇冠冯科杰,戴卡轮毂戴润,华泽微福赵清,海韵体育张蕾,华光汽车部件薄可晨等9位企业家讲述自己的成长奋斗和创新创业故事,用身边事教育身边人,引起社会各界强烈反响。推荐双良集团缪文彬在全省年轻一代民营企业家理想信念报告会上交流发言。命名了澄星实业等一批“无锡市‘三联三创’理想信念教育实践基地”,选树典型、示范引领,引导年轻一代民营企业家做“四信四有”新锡商。

  关注责任,组织民营企业和民营企业家精准扶贫。深化实施感恩社会光彩公益“百千万工程”,扎实推进“百企帮百村”精准扶贫。召开了专题推进会,以徐州、连云港等地20个贫困村为帮扶对象,会同市(县)区工商联,组织动员民营企业助学、助困、助业。红豆、法尔胜、海澜、双良等企业还积极参与省精准扶贫基金,认捐7000万元。开展了无锡市工商联光彩事业助农走进连云港活动,红豆集团捐助30万元,完成了省工商联下达的16个贫困村的扶贫任务。举办了无锡市光彩事业“助残圆梦行动”走进梁溪区暨“锡商助残联盟”启动仪式,向梁溪区“残疾人之家”捐赠了50台空调,向市特殊教育学校捐赠了5座电话亭书屋,总价值20万元,同时建立了“锡商助残联盟”。充分发挥了全市各级工商联、民营企业和社会资源优势,更大范围、更宽领域、更高层次参与精准扶贫,履行社会责任。

  (二)、聚力产业强市抓实服务,团结和动员民营企业和民营企业家坚守实体经济

  着眼于全市发展大局,深入推进“民企活力创新计划”,着力引导民营企业聚焦实业、做精主业,用高质量的发展实践全面落实新发展理念,促进民营企业做优结构、做强动力、做高效益,不断提升全市民营企业产业整合力、创新驱动力、品牌影响力、国际竞争力,推进民营经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

  营造环境,助力民营经济高质量发展。向全国工商联和省工商联提交了《无锡市推动民营企业高质量发展情况汇报》,反映的税收、融资、社保、环保、用工等问题,得到了有关领导高度重视,并在相关政策中得到体现。举办了无锡市民营企业“聚焦高质量发展”企业家论坛,全市70余位企业家代表结合所在行业企业,共享高质量发展经验,共商高质量发展对策,共绘高质量发展蓝图。组织“聚力产业强市 经济形势发展”报告会,邀请国务院信息中心首席经济学家范剑平为我市企业解读中央经济工作会议精神,传递权威经济政策信息,探析企业创新发展路径,营造无锡民营经济高质量发展的深厚氛围。

  选树典型,聚力民营企业做优做强。全力组织开展上规模民企调研和中国民企500强的申报工作,深入县区,摸清家底,抓实做深,一企一策,辅导申报,抓点做全。主要领导带队一家一家走访动员,确保应报尽报。加强与全联、省联经济部门的联系沟通,不断完善我市申报工作。全市共有152家企业参加调研,其中2017年营业收入达到130亿元以上企业28家,同口径比2016年增加13家。8月29日,全国工商联在沈阳发布“2018中国民营企业500强”榜单,入围门槛为156.84亿元,我市海澜集团、红豆集团、远东集团等20家民营企业入围,上榜企业数位居全省第一,充分体现了在我市实现万亿GDP中民企所作出的重要贡献。

  共建共享,合力服务民企健康发展。创新服务载体,将全市197家在锡异地商会、行业协会商会按行业产业组成9大联组,定期互动交流、服务对接。开展“法律助企进商会”活动,市政协法律事务咨询组11位律师委员与商会联组结对联系,担任商会协会“法律助企”顾问。主动协调市政法委、公安、国税、法院、检察院等部门,妥善解决了无锡针织服装行业近百家企业涉税案件。与警企协作办协调解决了滨湖经济开发区企业货运车辆通行的难题。军民融合发展工作得到了全国工商联高云龙主席的充分肯定,市工商联、市军民融合企业协会及航亚、银环、永瀚、法尔胜等成为全联系统军民融合典型案例。目前已建立了非公党建、参政议政、锡商品牌提升、军民整合发展、警企联系协作、税企互动、银企对接合作、“亲清”监督、“亲清”联动等九大共建共享服务平台,服务民营经济高质量发展上体现了工商联的优势。

  (三)、紧贴人才计划抓优英才,团结和带领民营企业和民营企业家坚持创新创造

  紧紧抓住“太湖人才计划”及其升级版实施机遇,结合非公经济人士成长规律和特点,深入推进“锡商英才强企计划”,主动协助党委、政府做好非公经济代表人士的发现、培养、推荐和管理,更高站位育人才、更宽视野揽人才、更大力度用人才,让非公企业真正成为“人才聚焦之地、人才辈出之地、人才向往成功之地”,为创新驱动、产业强市汇聚磅礴的锡商力量。

  精心培养非公经济代表人士。举办了无锡市青年企业家基业长青“百千万工程”暨“创二代”培训班,市委常委、统战部长陈德荣参加了开班式,全市50余名“创二代”青年企业家参加了培训活动,青年企业家们纷纷表示,要把精力放到技术创新、改善经营、加强管理、开拓市场上来,在无锡新一轮产业升级中有所作为,致力无锡民营企业薪火相传,助力无锡民营企业高质量发展。组织开展了市工商联常执委联组“关键少数树标杆,履职担当作表率,争当高质量发展领跑者”主题活动,协助推荐了周海江等22名非公经济人士作为全国和省人大、政协换届人选,蒋东良成为全国工商联民企双创导师,段涛等20名企业家加入江苏省智能经济商会、大健康产业商会并担任相应职务,钱云皋等16名企业获评第四届江苏省百名诚信之星,大力提升了无锡非公经济人士的影响力。推荐缪文彬、曹洪海、唐冠玉、王强、孙天涯、孙瑜等6名企业家参加全省民营企业家后备人才培训,团结带领更多非公经济人士听党话、跟党走、报党恩,引导广大锡商扎根无锡扎得更深、抱团发展抱得更紧、攀登向上攀得更高。

  精心培育民营企业专技人才。积极引导全市民营企业培育创新型领军人才,弘扬工匠精神,营造精益求精的敬业风气。化工装备曹洪海获评市劳模,沈宇扬等10位工程师获评第六届唐翔千卓越工程师奖,在全市“五一”大会上受到表彰。组织江南电缆、隆玛科技等8家企业积极申报民营企业优秀科技项目和创新人才。推进产教融合,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,积极促成苏州工艺美术职业技术学院与海澜集团开展产教融合交流合作。组织引导商会组织和民营企业积极开展职业教育和职业技能培训,与市人社部门联合开展工伤预防教育培训,无锡热处理协会在无锡职业技术学院举办“金属热处理技师、高级工国家技能鉴定培训班”等,着力建设知识型、技能型、创新型劳动者大军。

  精心打造商会协会本土人才。组织开展商会协会会长、秘书长专题培训班,提高其履职能力,激发商会协会组织活力。严格实施《无锡市商会协会管理办法(试行)》,评价审核100余人,选好商会组织“领头雁”,确保把经济上有实力、政治上靠得住、热心商会事业的非公经济人士培养成商会负责人。组织商会“创二代”青年企业家参加云栖2050大会,推进我市雪浪小镇与杭州云栖小镇在大数据、云计算和物联网产业领域向数字化、智能化转型的互动发展。优化全球锡商联盟国际交流合作平台,借力海内外无锡商会,集聚锡商创新创业人才,聚力一带一路建设服务保障,成立了越南无锡商会,举办海内外无锡商会座谈会,开展“情系家乡·助力无锡”苏州无锡商会企业家回乡考察交流,组织参加无锡-墨尔本企业洽谈会、德国勒沃库森工商企业对接会、澳大利亚维州工商总会企业家无锡驻点交流会等经贸活动,为产业强市贡献力量。

  (四)、夯实商会党建抓强组织,团结和引领民营企业和民营企业家坚决健康发展

  根据中央、国务院关于工商联所属商会改革和发展的实施意见和我市加强和改进社会组织党的建设的工作要求,深入实施非公领域党建“百千万工程”,组织落实“非公党建雁阵计划”,创新推进非公经济领域党建工作全覆盖,以党建促会建、促企建、促发展取得新的成绩。全国工商联党组副书记樊友山在市工商联提交的《创新建立“1+N”新机制,全面深化商会协会改革发展》汇报材料上批示,“无锡的做法很值得总结和推广,建议:一是将此件刊发《工商信息》,在全系统予以推介;二是将此件整理提炼,可作参政议政建议案提交;三是将其党建工作与规范运行结合的做法和成效提炼后,可作专报信息上报;四是可适时在无锡开一个商会改革的研讨会”。

  形成了商会党建联盟化的工作格局。由市总商会党委牵头发起,建立市总商会党委和各商协会党支部、部分非公代表人士企业党组织参与的 “非公党建、红色先锋”“1+n”商会协会党建联盟,6月举行了启动仪式。商会党建联盟整合了条块非公企业和社会组织党建资源,促成了组织联合、服务联动、活动联办、阵地联建、品牌联创,形成了“大联盟、大网格、大党建”非公党建工作新格局。商会党建联盟副会长单位湖北、溧阳、不锈钢商会党支部被确定为市委统战部“同心”联盟非公党建第一批实践基地;湖北商会党支部和泰州商会党支部分别组建队伍,参加了“唱响新时代、永远跟党走”无锡市民营企业庆“七一”歌咏大会,并取得优异成绩。物业协会党支部计划3年内与全体会员企业党支部联签约盟,坚持8个方面的“零距离”工作法;建材协会党支部与广益街道党支部建立联盟关系;江西商会党支部与江苏银行基层支部、会员企业党支部签订协议;家具支部和商场联盟并成立一些品牌;溧阳支部与溧阳工商联共建联盟;温州支部与通江街道联盟;道交协会党支部与五河社区联盟等,有力地促进了各商会协会党支部的党建工作迈上新的台阶。

  建立了商会党建项目化的工作载体。在全市非公企业党组织中广泛开展了“班子好党建好、经济强发展强”双好双强活动,培育打造“十百千”非公党建示范点集群。12月将举行全市非公经济领域党建工作推进会,设立10个市级、20个县级、30个商会协会、企业党支部党建示范点,有力推进“组织建设、党员队伍、党建阵地、党建机制、社会责任”等五项工程的提升。组织实施了“一商会一特色、一支部一亮点、一党员一示范”商会党建特色工作创建,促使商会协会党支部组织更健全、制度更规范、作用更明显,工作抓实、抓活、抓常,抓出了成效,做出了品牌,点面结合,由“盆景”变成“风景”。金银珠宝行业协会党支部放大“诚信经营联盟”效应,号召全行业经营者坚决抑制价格战、低价倾销等不正当竞争行为,做好售前、售中、售后服务,以质量取胜,以口碑相传。建材行业协会党支部坚持开展党员先锋岗授牌活动,与华东建材装饰城尤渡商业党支部联合授牌。纺织协会党支部开展“三服务”活动(政府、企业、行业)。道交支部将党建与引进人才结合起来(有实体)。新华商智支部重学习、强内功,邀请国家信息中心首席经济师范剑平作“聚力产业强市 经济形势发展”报告,党支部的影响力显著提升。

  加大了商会党建规范化的工作力度。采取独建、联建、挂建、合建、统建等五种组建模式,大力推进商会协会基层党组织建设,促使党的组织和党的工作向商会协会全覆盖。同时对商会协会党支部夯实一批、联合新建一批、换届一批、清理一批,深化了商会协会党支部标准化规范化建设,高标准、严要求落实了“三会一课”、党性分析、民主评议党员等组织生活制度。目前有31个商会协会党支部。湖北、如东、温州等7个商会支部以“进一步解放思想,激励新时代新担当新作为”为主题,开展了专题组织生活,温州商会党支部赴南湖和井冈山、潮汕商会党支部赴延安开展“党日活动”。湖南、江西、台州、海安等商会党支部召开纪念建党97周年座谈会。海安商会党支部瞻仰上海中共一大会址。如东商会、新华商智商会和不锈钢支部党员去嘉兴组织入党宣誓等,发挥了党支部的政治核心和引领作用,在商会协会中产生了广泛影响。

  (五)、忠诚干净担当抓硬作风,团结和服务民营企业和民营企业家坚固亲清关系

  使命重在担当,实干铸就辉煌。以“等不及”的紧迫感、“慢不得”的危机感、“坐不住”的责任感,深入推进“作风效能提升计划”,强化围绕中心工作、服务发展大局的“公转”意识,牢记使命、恪尽职守,发挥优势、担当作为,全面提升工商联凝聚力、影响力、执行力。

  着力构建亲清新型政商关系。组织召开了市政协“法律助企进商会”暨市工商联践行亲清新型政商关系推进会,市政协主席周敏炜指出,“开展“法律助企进商会”活动,依托商会协会平台,促进“法治助企”活动覆盖面更广,惠及企业更多”, 市委常委、统战部部长陈德荣要求,在建设“四好”商会协会中,必须全面构建亲清新型政商关系,当好“领头雁”、示范者、监督者。同时下发了《全市工商联践行亲清新型政商关系守则》,聘请了16位商会协会秘书长担任“亲清监督员”,组织了商会协会负责人签订党风廉政建设责任书。每季度至少组织了一次商会协会联组活动,积极践行“亲于心、服务无距离,清于行、交往有尺度”,在全市工商联系统营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。举办了无锡市警企协作十周年服务民企座谈会,进一步营造亲商、安商、促商的良好营商环境,护航民营企业高质量发展。还就出台我市《关于营造企业家健康成长环境,弘扬优秀企业家精神,更好发挥企业家作用的实施意见》广泛征求、积极反映非公经济人士意见建议。

  着力提升服务两个健康能力。举办了“传承红色基因,激励忠诚担当”培训班,参观毛泽东故居、雷锋纪念馆等,进行红色教育、传统教育、革命教育,进一步夯实党员干部政治理想,牢固树立“四个意识”,更加坚定“四个自信”。组织了全市工商联系统“提升五个能力、聚力产业强市”培训班,市、市(县)区两级工商联干部以及乡镇(街道)商会秘书长等95人赴桐庐县委党校开展专题培训。按照“干什么学什么、缺什么补什么”的原则,聆听全国“两会”精神专题辅导、参观学习霍普曼电梯公司的“一校三中心”非公企业党建模式等。启动服务网、联系网、工作网“三网一体”智慧工商联云平台建设,架起党和政府联系非公经济人士的双向、通畅、坚固的“桥梁”。全体工商联干部的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题的能力得到了进一步增强,更好地担当起促进“两个健康”的联络员、宣传员、指导员、服务员。

  着力强化机关干部履职担当。专门召开了机关党建、党风廉政建设、意识形态三个工作会议,明确工作任务、工作职责、工作要求,旗帜鲜明推进工商联党的建设,以政治建设统领工商联工作。围绕“进一步解放思想,激励新时代新担当新作为”这一主题,认真开展专题组织生活会,列出“问题清单”和“整改清单”,用《解放思想大讨论(征求意见建议)分工推进落实表》,逐一整改到位,真正用高质量的党内政治生活,祛除政治生态中的杂质,把积极健康的党内政治文化,融入到了每位党员干部的情感之中、内心深处。专题研究落实干部提醒、函询和诫勉的管理办法,织好制度、责任、管控三张网,从制度严起明纪律,从责任抓起定界限,从管控做起早预防。市工商联机关作为公职人员日常异常行为管控的试点,获得纪委部门的好评。围绕高质量发展,深入基层开展了“联企业、联会员、联基地,创特色、创品牌、创成效”的锡商民情员“三联三创”实践活动,针对产业、人才、创新等,深入开展调查研究,积极反映企业的所需所盼,主动建言献策。与市委统战部、市经信委等部门联合开展大走访,赴阳光集团、华西集团等企业,围绕“发展产业、服务企业”,面对面了解企业情况,点对点听取企业诉求,事对事帮助指导服务。通过锡商民情员大走访,畅通政企直通车,聚力政策加强沟通、聚力资源搭建平台、聚力人才提供服务,真正做到联心、联企、联才。

  第二部分 工商业联合会2018年度部门决算表

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  第三部分 2018年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  工商业联合会2018年度收入、支出总计1,373.58万元,与上年相比收、支总计各增加126.11万元,增长9.18%。主要原因是人员增加,住房、提租补贴和工资调整等因素。其中:

  (一)收入总计1,373.58万元。包括:

  1.财政拨款收入1,373.58万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款, 与上年相比增加126.11万元,增长9.18%。主要原因是人员增加,住房、提租补贴和工资调整等因素。

  2.上级补助收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  3.事业收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  4.经营收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  6.其他收入0万元,为单位取得的除上述收入以外的各项收入。与上年相比增加0万元,增长0%。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元。

  8.年初结转和结余0万元。

  (二)支出总计1,373.58万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出1,091万元,主要用于行政运行,一般行政管理事务。与上年相比增加94.78万元,增长8.68%。主要原因是人员增加等因素。

  2、医疗保险支出44.51万元,主要用于在职人员医疗保险。与上年相比减少16.82万元,减少37.78%。主要原因是人员公务员医疗补助费调减等因素。

  3、住房保障支出238.07万元,主要用于在职人员住房公积金、提租补贴、新职工购房补贴。与上年相比增加83.15万元,增长34.92%。主要原因是人员增加及住房公积金、提租和购房补贴调整等因素。

  4.公共安全(类)支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

  5.结余分配0万元,为单位当年结余的分配情况。与上年相比增加0万元,增长0%。

  6.年末结转和结余0万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

  二、收入决算情况说明

  工商业联合会本年收入合计1,373.58万元,其中:财政拨款收入1,373.58万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  三、支出决算情况说明

  工商业联合会本年支出合计1,373.58万元,其中:基本支出1,319.48万元,占96.06%;项目支出54.10万元,占3.94%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  工商业联合会2018年度财政拨款收、支总决算1,373.58万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加126.11万元,增长9.18%。主要原因是人员增加,住房、提租补贴和工资调整等因素。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。工商业联合会2018年财政拨款支出1,373.58万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加126.11万元,增长9.18%。主要原因是人员增加,住房、提租补贴和工资调整等因素。

  工商业联合会2018年度财政拨款支出年初预算为1,038.78万元,支出决算为1,373.58万元,完成年初预算的132.23%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员及绩效奖,住房、提租补贴和工资调整等因素。其中:

  (一) 一般公共服务支出:民主党派及工商联事务年初预算788.46万元,支出决算为1,091万元,完成年初预算的138.37%。决算数大于预算数的主要原因增加人员及绩效奖等。其中:

  1、 行政运行年初预算为734.36、决算为1,036.9万元,完成年初预算的141.19%。

  2、 一般行政管理事务年初预算为54.10万元、决算为54.10万元,完成年初预算的100%。

  (二)行政事业单位医疗支出:行政单位医疗年初预算为44.03万元,支出决算为44.51万元,完成年初预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加等因素。

  (三)住房保障支出:住房改革支出年初预算为206.29万元,支出决算为238.07万元,完成年初预算的115.4%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及住房公积金、提租和购房补贴调整等因素。其中:

  1、住房公积金年初预算为75.68万元、决算为87.07万元,完成年初预算的115.05%。

  2、提租补贴年初预算为103.66万元、决算为120.94万元,完成年初预算的116.66%。

  3、购房补贴年初预算为26.96万元,决算为30.06万元,完成年初预算的111.5%。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  工商业联合会2018年度财政拨款基本支出1,373.58万元,其中:

  (一)人员经费1,251.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老及职业年金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费122.12万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。工商业联合会2018年一般公共预算财政拨款支出1,373.58万元,与上年相比增加126.11万元,增长9.18%。主要原因是人员增加,住房、提租补贴和工资调整费等因素。工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为788.46万元,支出决算为1,091万元,完成年初预算的138.37%。决算数大于年初预算的主要原因是增加人员及绩效奖,住房、提租补贴和工资调整等因素。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  工商业联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,373.58万元,其中:

  (一)人员经费1,251.46万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、养老及职业年金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

  (二)公用经费122.12万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  工商业联合会2018 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出7.32万元,占“三公”经费的69.71%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出3.18万元,占“三公”经费的30.29%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出7.32万元,完成预算的62.14%,比上年决算增加1.25万元,主要原因为增加出国人员1人;决算数小于预算数的主要原因减少出国团组和人次。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容主要为:出国机票、住宿、交通、餐费、签证等。

  2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,无预算安排,比上年决算增加0万元,本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出0万元,无预算安排,比上年决算增加0万元。2018年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

  3.公务接待费3.18万元,完成预算的53%,比上年决算减少0.45万元,主要原因为降低餐费标准;决算数小于预算数的主要原因控制接待标准及陪客人数。其中:国内公务接待支出3.18万元,接待48批次,255人次,主要为接待接待省内及外省工商联系统来锡调研、考察等部门等;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次。

  工商业联合会2018 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出14.38万元,完成预算的34.23%,比上年决算减少47.05万元,主要原因为第三届全球锡商大会;决算数小于预算数的主要原因压减会议,如:软件和机械创新发展大会、新春座谈会等。2018年度全年召开会议12个,参加会议1522人次。主要是召开工商联系统常执会、民企高质量发展大会、商协会及工商联工作会议等。

  工商业联合会2018 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出15.94万元,完成预算的39.85%,比上年决算增加3.67万元,主要原因为培训班人数增加;决算数小于预算数的主要原因压缩培训班天数和次数。2018年度全年组织培训6个,组织培训455人次。主要为培训工商联系统干部能力提升培训、机关党员和干部红色教育培训等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  工商业联合会2018年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。没有政府性基金。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2018年本部门机关运行经费支出60.02万元,比2017年减少59.68万元,减少59.67 %。主要原因是减少全球锡商大会会议费支出。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2018年度政府采购支出总额1.87万元,其中:政府采购货物支出1.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  本部门2018年度共0个项目开展了绩效评价工作,涉及财政性资金合计0万元。

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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